Gestion Yooz
La gestion de YOOZ dans Média permet d’envoyer le détail des bons de commande saisis dans Média vers YOOZ, afin de les rapprocher avec la comptabilité, et ensuite faire redescendre les montants facturés de YOOZ vers les bons de commande de Média.
1 : Accéder à la gestion YOOZ dans Média
La gestion de YOOZ dans Média permet d’envoyer le détail des bons de commande saisis dans Média vers YOOZ, afin de les rapprocher avec la comptabilité, et ensuite faire redescendre les montants facturés de YOOZ vers les bons de commande de Média.
Pour paramétrer la gestion YOOZ dans Média, vous devez être connecté en « SUPERVISEUR ».
Au premier lancement de la gestion YOOZ dans Média, si vous n’êtes pas connecté en superviseur, un message vous invite à vous connecter en superviseur afin de réaliser le paramétrage.
Le paramétrage se fait en cliquant sur le bouton « Paramètres ».
Répertoire des fichiers .csv : Répertoire d’échanges où doivent être exportés les fichiers d’échange entre Média et YOOZ (N.B. : mettre le répertoire « export », exemple : « U:\YOOZ\export\BDP\ »).
Racine fichier importé : Indiquer ici la racine des fichiers csv retourné par YOZZ à importer dans Média.
Libellé section : Libellé de l’axe section attendu par YOOZ.
Libellé poste budgétaire : Libellé de l’axe poste budgétaire attendu par YOOZ.
Libellé statistique : Libellé de l’axe statistique attendu par YOOZ.
Libellé ventilation : Libellé de l’axe ventilation attendu par YOOZ.
Construire le compte de charge de commande : Permet de construite le compte de charge à partir du poste budgétaire de la ligne de commande.
Archiver les commandes : Permet d’archiver automatiquement les commandes entièrement facturées.
Exporter les commandes hors appro : Si l’approbation est activée sur le dossier, permet d’exporter une commande qui est hors approbation.
Media est lié à Louma :
Pour valider le paramétrage cliquer sur le bouton « Valider ».
Dans la gestion YOOZ, pour exporter les bons de commande de Média vers YOOZ, cliquer sur le bouton « Exportation ».
Vous pouvez filtrer les commandes par rapport à leur date et leur section, pour n’exporter que des commandes d’une certaine date ou d’une certaine section.
Si vous réalisez en export en « Test », les commandes ne seront pas taguées comme exportées, si vous faites le traitement en « Réel » les commandes seront taguées comme exportées.
Par défaut l’export se fait en traitement « Normal », c’est-à-dire que le traitement n’exporte que les commandes qui n’ont jamais été exportées. Si vous faites le traitement en « Spécial », les commandes non exportées et déjà exportées seront traitées lors de l’export.
Pour lancer le traitement ; il vous suffit de cliquer sur le bouton « Exporter ».
Attention : Si la gestion des approbations est activée dans Média pour les commandes, seules les commandes totalement approuvées ou hors approbation (si l’option commande hors appro est activée dans les paramètres) sont exportées.
Dans la gestion YOOZ, pour importer les montants facturés des bons de commande de YOOZ vers Média, cliquer sur le bouton « Importation ». Le bouton « Importation » est actif uniquement si des fichiers venant de YOOZ sont à importer, dans le cas contraire, le bouton est grisé.
Pour lancer le traitement il vous suffit de cliquer sur le bouton « Importer ».
A la fin du traitement, vous retrouverez dans le tableau la liste des fichiers traités, si ils comportaient des erreurs ou non.
En double cliquant sur les lignes du tableau, le compte rendu lié au fichier traité s’ouvrira afin de consulter les commandes mises à jour, ou si besoin les erreurs liées au fichier.
Puis, sur l’onglet « Attestation, Inscription », cliquez sur le bouton "Fin de contrat/CDD" . A noter que ce bouton est « un flip-flop », c-à-d qu’il permet successivement de mettre / retirer la Fin de contrat.
Résultat
A partir de la fiche du salarié concerné, cliquez sur le bouton "Réédition et outils" .
La Fin de contrat est matérialisée par la présence du panneau « EXIT » dans la colonne « Contrat terminé ».
Cinématique de la déclaration d’un signalement FCTU
Cas 1 : Les derniers éléments relatifs au contrat sont mis dans la paie du mois de la fin de contrat
Le contrat se termine le 28/02/2021.
Le signalement FCTU est déclaré le 28/02/2021.
Les éléments relatifs à la fin de contrat sont déclarés au mois de 02/2021.
Mois « M » : 02/2021.
Mois « M-1 » : 01/2021.
Cas 2 : Le contrat est infra mensuel et a débuté après la dernière paie
Le contrat commence le 26/03/2021 et se termine le 28/03/2021.
Le salarié entre après l’établissement de la paie de 03/2021.
Le signalement FCTU est déclaré le 03/04/2021.
Les éléments relatifs à la paie de 03/2021 et à la fin de contrat sont déclarés au mois de 04/2021.
Mois « M » : 04/2021.
Après avoir vérifié le paramétrage, cliquez sur le bouton "valider" pour valider les informations et fermer la fenêtre, ou sur le bouton "fermer" pour fermer la fenêtre sans valider les informations.
Cas 3 : Fin de contrat intervenant en début de mois
Le contrat se termine le 02/06/2021.
Le signalement FCTU est déclaré le 03/06/2021.
Les éléments relatifs à la fin de contrat sont déclarés au mois de 06/2021.
Mois « M » : 06/2021.
Mois « M-1 » : 05/2021.
Cas 4 : Fin de contrat déclarée postérieurement à la transmission de la DSN mensuelle
Le contrat se termine le 25/07/2021.
L’employeur déclare à tort le salarié sans fin de contrat sur la DSN mensuelle du mois de 07/2021.
Le signalement FCTU est déclaré en 08/2021, après le dépôt de la DSN mensuelle de 07/2021, et porte une Fin de contrat au 25/07/2021 dont les éléments seront rectifiés lors de la DSN mensuelle de 08/2021.
Mois « M » : 08/2021.
Mois « M-1 » : 07/2021.
Cette cinématique ne peut pas être mise en œuvre autrement que part le biais d’un bulletin d’annulation en 08/2021 du bulletin
de paie de 07/2021 sur lequel la Fin de contrat a été oubliée, suivi d’un bulletin de 07/2021 refait en 08/2021 avec la Fin de contrat.
Sachant que
Pour obtenir ce résultat, il est indispensable de répondre par « Non » à la question posée lorsque vous cliquez sur le bouton "Rechercher".
Détail des salaires
Primes ou indemnités de périodicité différente du salaire mensuel
Les primes, gratifications et indemnités à mentionner dans ce tableau sont de périodicités non mensuelles.
Primes ou indemnités de périodicité différente du salaire mensuel
Du :
Date de début de la période de rattachement.
Par défaut, date de début de la période du dernier bulletin de paie saisi.
Extériorisée pour les natures de la prime N° 026, 027, 029.
au :
Date de fin de la période de rattachement.
Par défaut, date de fin de la période du dernier bulletin de paie saisi.
Extériorisée pour les natures de la prime N° 026, 027, 029.
Nature de la prime :
Motif définissant le tpe de la prime, gratification ou indemnité.
026 - Prime exceptionnelle liée à l’activité avec période de rattachement spécifique
(prime de productivité, …).
027 - Prime liée à l’activité avec période de rattachement spécifique (13ème mois,
prime de vacances, …).
028 - Prime non liée à l’activité (naissance, mariage, déménagement, …).
029 - Prime liée au rachat des jours de RTT avec période de rattachement spécifique.
030 - Prime rachat CET.
039 - Complément de rémunération à la charge de l’Etat.
900 – Indemnité d’expatriation.
901 – Indemnité d’impatriation.
Montant :
Montant de la prime.
Absences ou inactivités
Onglet non utilisé.
Traitement du signalement FCTU
A cette étape, le bouton "Fermer" permet de fermer la fenêtre et d’enregistrer les informations, alors que le bouton "Abandonner" permet de fermer la fenêtre sans enregistrer les informations.
Cliquez sur le bouton "Valider" pour accéder à la fenêtre de génération du signalement FCTU.
Cliquez sur le bouton "Générer" pour générer le fichier de signalement FCTU dans le « Répertoire du fichier » sélectionné.
Suite à la génération, 2 comptes-rendus sont affichés. Dans un 1er temps, celui de STUDIO,
suivi, dans un 2ème temps, de celui de l’Autocontrôle DSN.
Le fichier de signalement FCTU est généré.
Il ne vous reste plus qu’à le déposer sur le site de Net-entreprises, en choisissant la déclaration « DSN régime général ».
Traitement du signalement FCTU en masse
Au menu de Studio, cliquez sur « Traitement » puis sur « Gestion des FCTU en masse ».
Renseigner éventuellement une fourchette de salariés dans « Du salarié » et « Au salarié ». Renseigner la fourchette de paiement dans « Date de paiement » et « au ». Si les bulletins de paie de l’année précédente sont saisis dans un autre dossier, renseignez « Dossier N-1 » avant de cliquer sur le bouton "Rechercher" . Cliquez sur le bouton "Loupe" pour accéder à l’Explorateur de fichiers Windows, et effectuez la recherche du dossier.
Cliquez sur le bouton "Selection/Deselection Totale" afin de sélectionner tous les salariés. Vous pouvez également double-cliquer
dans la colonne « OK », ou sélectionner une ou plusieurs ligne(s) du tableau et utiliser le bouton "Selection/Deselection" pour ne sélectionner que certains salariés.
Cliquez sur le bouton "Traitement" pour générer les fichiers de signalement FCTU dans le « Répertoire des DSN » sélectionné.
Répondre par « Oui » à la question posée.
Les fichiers de signalement FCTU sont générés
Il ne vous reste plus qu’à les déposer sur le site de Net-entreprises, en choisissant la déclaration « DSN régime général ».
Suite à la génération, le compte-rendu est affiché. Sur la 1ère page, celui, général, de STUDIO,
sur les pages suivantes, ceux, détaillés, de l’Autocontrôle DSN (1 page par salarié).
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